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ISO45001:2018风险与机遇风险与机遇控制措施评审表_图文

类型 外部 因素 类别 法规 要求 外部因素及 相关方描述 法律、法规 内容的变化 职业健康安 全标准的变 化 中华人民共 和国劳动法 的影响 中华人民共 和国职业病 防治法的影 响 特种设备安 全监察条例 的影响 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险和机遇 发生可能性 等级 ×严重性 风险:对职业健康安全相关法规的更新信息了 解不够及时、准确。不能转化为公司制度执行, 使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。 4×4=16 高 机遇:公司遵守职业健康安全管理要求,可以 切实保障员工职业健康安全,树立良好社会形 象,提高公司知名度。 风险:公司现有的制度,是否符合职业健康安 全标准的要求 机遇:公司遵守职业健康安全标准,可以切实 3×3=9 一般 保障员工职业健康安全,树立良好社会形象, 提高公司知名度。 风险:公司劳动合同或规章制度违反《中华人 民共和国劳动法》,导致罢工或监管部门重大 经济处罚。 2×5=10 机遇:公司遵守《中华人民共和国劳动法》, 一般 可以切实保障员工职业健康安全,树立良好社 会形象,提高公司知名度。 风险:公司生产运行过程中可能存在的违反 《中华人民共和国职业病防治法》现象,导致 监管部门重大经济处罚及从业人员职业病的 发生。 3×4=12 一般 机遇:公司遵守《中华人民共和国职业病防治 法》,可以切实保障员工职业健康安全,树立 良好社会形象,提高公司知名度。 风险:公司生产运行过程中可能存在的违反 《特种设备安全监察条例》现象,可能造成人 身伤害甚至死亡事故。 3×5=15 高 机遇:公司遵守《特种设备安全监察条例》, 可以切实保障员工职业健康安全,树立良好社 会形象,提高公司知名度。 风险及机遇应对措施 1.主要职能部门按照要求加强 国家职业健康安全法律法规的 收集评价 2.行政部具体落实职业健康安 全法律法规的要求 1.主要职能部门按照要求加强 职业健康安全相关标准的收集 评价 2.行政部具体落实职业健康安 全标准的要求 1. 公司聘请法律顾问对劳动 合同模板和公司规章制度进行 合规性评审; 2. 建立和完善公司规章制度 3. 快速与法律顾问商定解决 方案以应对紧急情况。 1.公司建立并运行《职业病防 治管理制度》; 2.定期组织员工进行健康体 检; 3.快速与法律顾问商定解决方 案以应对紧急情况。 1.设备部制定各类特种设备的 操作规程,各类特种设备使用 人员严格按照操作规程的要求 进行操作; 2.设备部不定期抽查特种设备 操作人员的操作要求,是否符 执行情况 执行部门 时限 行政部、质量技术 部 全年 行政部 全年 质量技术部 行政部 全年 全年 行政部 全年 生产部 行政部 全年 设备部 全年 类型 外部 因素 类别 相关 方要 求 外部因素及 相关方描述 风险及机遇的识别 风险和机遇 风险及机遇的评估 发生可能性 等级 ×严重性 中华人民共 和国消防法 监管部门的 监管力度 供应商的要 求 客户的需求 第三方的要 求 风险:现有消防设施不符合《中华人民共和国 消防法》,存在消防隐患 机遇:公司遵守《中华人民共和国消防法》, 可以切实保障员工职业健康安全,树立良好社 会形象,提高公司知名度。 风险:监管部门针对职业健康安全监管力度加 大,如公司职业健康安全要求执行不规范,可 能存在被查处的风险 机遇:公司职业健康安全管理的变化,给公司 带来新的发展机遇 风险:供应商不遵守公司的职业健康安全规章 制度,带来的职业健康安全风险 机遇:监督供应商遵守公司职业健康安全要 求,提高职业健康安全管理意识 风险:客户对公司职业健康安全标准提高,以 及对供应过程中职业健康安全保护的期望值 提升,给公司生产及服务售后管理提出新的要 求 机遇:公司职业健康安全管理方面管理水平的 提升,会给公司带来潜在的发展机遇 风险:公司运行中可能会对第三方产生不利的 职业健康安全影响,或是第三方的职业健康安 全要求公司目前无法满足,由此造成的冲突 机遇:第三方要求会完善公司的职业健康安全 管理水平 3×4=12 4×3=12 2×3=6 2×3=6 2×3=6 一般 一般 一般 一般 一般 风险及机遇应对措施 合标准要求; 3.根据各种特种设备的检定周 期,给予检定。 4.定期保养特种设备。 1.根据消防要求,公司已配备 消防设施; 2.定期检验消防设施的完好情 况。 1.各级部门严格按照公司的职 业健康安全管理制度开展相关 工作 2.职能部门加大公司内部职业 健康安全制度执行情况的检查 对公司影响较大的供应商做好 职业健康安全管理调查工作 销售部加强与客户进行沟通, 统一双方的职业健康安全标准 各职能部门加强与第三方的沟 通,对第三方的职业健康安全 要求及时进行处理,必要时及 时提交公司高层进行资源配 置,降低第三方的抱怨 执行情况 执行部门 时限 设备部 各部门 行政部 采购部 全年 全年 全年 全年 销售部 全年 行政部、质量技术 部 全年 类型 外部 因素 内部 因素 类别 技术 市场 社会 公司 运营 外部因素及 相关方描述 新领域、新 设备、新工 艺 市场竞争力 本地失业率 安全感 教育水平 公共假日 工作时间 风险及机遇的识别 风险和机遇 风险:公司现有的工艺、生产设备会造成较大 的职业健康安全风险。 机遇:通过引进新的生产设备、改进工艺,提 高公司的工艺水平,降低和减少职业健康安全 风险。 风险:公司为保障职业健康安全管理体系有序 运行,需投入大量人力物力财力,间接增加了 产品成本,对公司产品的竞争力和价格都产生 比较大的压力,市场风险比较大。 机遇:因公司推行职业健康安全管理,增强了 员工向心力,有利于公司各项管理制度的推 行。 风险:公司所在地社会形势比较稳定,失业率 较低,人员安全感较高,同时教育水平和人员 素

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