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售后服务部工作计划制定与落实_图文

售后服务部经营计划的 制定与落实
1

课程说明 课程名称:售后服务部工作计划的制定与落实 课程长度:1天 授课形式:PPT演示+现场互动 学员要求:天津一汽服务站服务总监
2

课程目的 通过学习,学员可以:
了解制定并执行经营计划的重要性 掌握制定经营计划的要点与方法 落实经营计划有效的执行,并且能在日常工作
中不断改进与完善
3

学习内容

1

企业经营目标 与执行情况

2

年度经营 计划制定

3 合理控制预算

4

年度经营计划 的进度管理

经理人的“经”和“理” 经营目标的基本内容 目标与现实的差距 年度经营计划的重要性

制定经营目标的原则 有效计划的组成部分 明确目标的4个基本步骤 如何制定经营计划 经营计划包含的内容

预算的构成 预算与计划的关系 合理运用、分配预算 特殊情况下预算的调整 有效控制预算的技巧

时间管理与优先顺序表 经营计划的合理分解 经营计划的执行要点 指导和保障计划的实施 计划实施中的有效监督 执行中的计划调整

4

第一章:企业经营目标与执行状况
经理人的“经”和“理” 服务总监的岗位职责(对于厂家)
? 树立TJ- FAW的服务理念,维护企业的良好形象和品牌 美誉度,全面理解TJ- FAW的相关服务政策,制定与天 津一汽保持一致的企业目标,率领全体员工认真履行服
? 必须具备与本地区各职能单位保持良好关系的能力,并 能胜任解决某些特殊问题的工作;
? 负责服务站整体工作流程的持续优化; ? 审核签发报给天津一汽相关部门的报表和文件; ? 定期向天津一汽报告服务站的生产、经营和管理工作;
5

第一章:企业经营目标与执行状况 经理人的“经”和“理”
服务总监的工作职责(对于投资者)
? 稳定的利润 ? 长期的利润 ? 持续的利润
6

第一章:企业经营目标与执行状况 经理人的“经”和“理”
经——经营
? 计划和组织执行
理——管理
? 负责谋项工作使其顺利进行
7

第一章:企业经营目标与执行状况 经理人的“经”和“理”
经营与管理的区别:
? 经营以市场为导向,天天在变;管理不能天天变,相 对稳定
? 下雨打伞就叫经营;下雨时保证有伞就叫管理
8

第一章:企业经营目标与执行状况
经理人的“经”和“理” 经理人与经营计划
? 计划管理还是经验管理? ? 你的经营计划是给老板的还是给自己的? ? 你的经营计划你看得懂吗?别人看得懂吗? ? 计划的关键是什么?执行!结果可控!
9

第一章:企业经营目标与执行状况
经营计划的基本内容 经营计划的定义:
? 在经营决策的基础上,根据经营目标对生产经营活动 和所需要的各项资源,在时间和空间上进行具体的统 筹安排所形成的计划体系
? 经营计划是企业围绕市场,为实现自身经营目标而进 行的具体规划、安排和组织实施的一系列管理活动
? 经营计划是企业经营活动的先导,并始终贯穿于企业 经营活动的全过程
10

第一章:企业经营目标与执行状况
经营计划的基本内容 经营计划的组成:
? 这个“计划”落实于文字更象个报告或申请 ? 其主要意图是递交给投资人,以便于他们能对企业或
项目做出评判,从而使企业获得融资预算 ? 企业战略谋划与执行等一切经营活动的蓝图与指南,
是行动纲领和执行方案
11

第一章:企业经营目标与执行状况

经营计划的基本内容

经营计划的特性:

? 目标特性—要得到什么? ? 经营计划不是只给老板制定的

? 完整特性—需要什么条件? ? 经营计划就是:1+1=2

?

操作特性—怎么才能达到?

?

经营计划的关键:过程可控;结 果可控!

? 经营计划就是细节化

? 经营计划就是目标化

12

第一章:企业经营目标与执行状况 经营计划的基本内容
经营计划的体系结构
? 企业战略计划 ? 业务经营计划 ? 基层操作与落实计划
13

第一章:企业经营目标与执行状况

经营计划的基本内容 经营计划的体系结构
战略计划 (中长目标)
业务经营计划 营销、技术、生产、人事
(年度经营计划)
基层操作与落实计划 (计划分解、绩效落实)

企业投资者、 品牌授权厂家
企业中层经理 (服务总监、服务经理)
服务站各个岗位人员

14

第一章:企业经营目标与执行状况

经营计划的基本内容

经营计划的体系结构

特性

战略计划

作用性质

战略性、统率性

详略程度概略

较具体、详细

业务经营计划 业务性、承上启下
具体、详细

基层操作落实计划 作业性、执行性
结果反馈监控

时间范围 (单位)

长期、中期、年

一年(季、月为单位) 月、周(日、班为单位)

计划范围 计划要素

企业全局、综合性

专业领域、分支性

执行单位、具体性

市场、产品、经营能力、 任务、业务能力、资源 工件、工序、人、设备、

资源、目标

限额、资金定额、标准

定额、任务单

信息 复杂程度 平衡关系

外部的、内部的、概括 外部的、内部的、较精 内部的、高度精确、可

的、预测性的

确、较可靠

靠、

变化多、风险大、灵活 变化易了解、较稳定、 变化易调整、内容具体

性强

关系明确

容易掌握

全局综合平衡

上下左右协调

单位内部综合平衡

15

第一章:企业经营目标与执行状况

经营计划的基本内容 例:某服务站体系性经营计划

战略计划 (中长目标)
业务经营计划 营销、技术、生产、人事
(年度经营计划)
基层操作与落实计划 (计划分解、绩效落实)

5年计划:投资收回 打造5星级服务企业
明确每年目标:硬件设施、 经营绩效、人员结构‥
建立各岗位标准;根据不同经营目标 分解绩效指标;根据长期目标进行
软硬件储备‥
16

第一章:企业经营目标与执行状况

计划目标与现实的差距 当地汽车保有情况 汽车销售情况 品牌市场情况 服务站资源情况 服务站成本 最大产能分析

差距

目标 预测 水平 线

17

第一章:企业经营目标与执行状况
年度经营计划的重要性 长期计划变短期计划 经验管理、感觉管理变为计划管理 目标更明确,明确实现的方法 业绩分阶段实现 提供问题解决效率 人管人----计划管人
18

学习内容

1

企业经营目标 与执行情况

2

年度经营 计划制定

3 合理控制预算

4

年度经营计划 的进度管理

经理人的“经”和“理” 经营目标的基本内容 目标与现实的差距 年度经营计划的重要性

制定经营目标的原则 有效计划的组成部分 明确目标的4个基本步骤 如何制定经营计划 经营计划包含的内容

预算的构成 预算与计划的关系 合理运用、分配预算 特殊情况下预算的调整 有效控制预算的技巧

时间管理与优先顺序表 经营计划的合理分解 经营计划的执行要点 指导和保障计划的实施 计划实施中的有效监督 执行中的计划调整

19

第二章:年度经营计划制定
制定年度经营计划的原则 SMART原则
? Specific:目标要清晰明确 ? Measurable:目标要量化 ? Attainable:具有挑战性、可达性 ? Relevant:目标要组织与个人能结合 ? Time--Table:目标要有时程
20

第二章:年度经营计划制定 经营计划的制定程序
调查预测,估量机会 统筹安排,确定目标 拟定方案,比较选优 确定预算,综合平衡
21

有效计划的组成部分

第二章:年度经营计划制定

过程监督

明确目标

制定预算

落实步骤

结合绩效

22

第二章:年度经营计划制定 有效进行目标管理
目标管理:
? 是指通过专门设计过程使目标具有可操作性的过程。 ? 合理的目标是经营计划成功的70%
23

第二章:年度经营计划制定
有效进行目标管理 传统的目标设定
? 由企业的最高领导把总目标分解成为子目标落实到企 业的各个层次
? 目标失真 ? 失去动力(过高或过低) ? 与绩效脱节
24

第二章:年度经营计划制定
有效进行目标管理 明确目标的4个基本步骤
? 参与决策 ? 明确目标 ? 规定期限 ? 反馈绩效
25

第二章:年度经营计划制定 有效进行目标管理
明确目标的2个基本方法
? 横向比较法—明确位置;树立方向 ? 纵向比较法—明确趋势;确认方向
26

第二章:年度经营计划制定
年度经营计划的制定 年度经营计划的基本结构
? 年度经营目标 ? 销售、生产计划 ? 设备、人事计划 ? 利润与资金计划
27

第二章:年度经营计划制定

年度经营计划的制定 年度经营计划结构图

中、长期规划 年度经营目标

长期战略项目规划的 短期实施计划
本年度安排的项目计划

销售生产计划利 润计划
设备计划 人员计划 教育计划 组织计划

利润计划 资金计划

其他事业计划
28

第二章:年度经营计划制定
年度经营计划的制定 年度经营计划的构成
? 利润计划 ? 生产计划 ? 销售计划 ? 劳动工资计划 ? 采购计划 ? 生产费用预算及成本计划 ? 资金计划
29

第二章:年度经营计划制定 经营计划包含的内容
KPI---关键业绩指标的缩写,是通过对组织内部某 一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、 取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量 化管理指标
30

经营计划包含的内容 年度经营目标 市场计划 生产计划 利润与资金计划

第二章:年度经营计划制定

31

经营计划包含的内容
年度经营目标
? 营业额 ? 维修台次 ? 单车产值 ? 毛利率 ?…

第二章:年度经营计划制定

32

经营计划包含的内容 市场计划目标
? 新增客户率 ? 客户流失率 ?…

第二章:年度经营计划制定

33

经营计划包含的内容
生产计划目标
? 一次修复率 ? 工位利用率 ? 安全生产目标 ?…

第二章:年度经营计划制定

34

第二章:年度经营计划制定
经营计划包含的内容 利润与资金计划目标
? 设备计划 ? 人事计划 ? 资金预算计划 ?…
35

第二章:年度经营计划制定 小结:
经验管理与计划管理! 什么是经营计划? 我们为什么要制定经营计划? 服务站的经营计划都包括哪些内容?
36

学习内容

1

企业经营目标 与执行情况

2

年度经营 计划制定

3 合理控制预算

4

年度经营计划 的进度管理

经理人的“经”和“理” 经营目标的基本内容 目标与现实的差距 年度经营计划的重要性

制定经营目标的原则 有效计划的组成部分 明确目标的4个基本步骤 如何制定经营计划 经营计划包含的内容

预算的构成 预算与计划的关系 合理运用、分配预算 特殊情况下预算的调整 有效控制预算的技巧

时间管理与优先顺序表 经营计划的合理分解 经营计划的执行要点 指导和保障计划的实施 计划实施中的有效监督 执行中的计划调整

37

第三章:合理控制预算 预算的构成
预算的定义:
? 预算就是数字化了的计划 ? 将计划量化—获得更确切的方向
38

第三章:合理控制预算

预算的构成 预算的定义:
? 例:某维修站未来3年经营目标预算

年度 07

销售 车辆
400台

基盘 客户
320台

预期 目标客单 预期

进厂台次



营业额

1000台次 500元 50万元

预期毛利 20万元

预计成本 75万元

预期利润 -55万元

08 2000台 1920台 7680台次 600元 460.8万元 184.32万元 184.97万元 -0.65万元

09 3650台 6050台 19360台次 650元 1258.4万元 503.36万元 214.2万元 289.16万元

39

第三章:合理控制预算

预算的构成 企业常用的预算种类
? 收支预算

企业收入 企业支出

产品销售、产品加工、服务附加值 … 原材料、人力资源成本、折旧、税务 办公成本 …

40

预算的构成 企业常用的预算种类
? 现金预算

第三章:合理控制预算
固定资产

现金 企业资产与正常现金预算分配

41

预算的构成
企业常用的预算种类
? 生产资料预算
产量 材料数量 工时 …

第三章:合理控制预算

42

预算的构成
企业常用的预算种类
? 资产负债预算
资产 负债 所有者权益

第三章:合理控制预算

43

第三章:合理控制预算

预算的构成

企业常用的预算种类

? 资产负债预算
资产负债表

资产负债 表预算 资产预算
负债预算
所有者权 益预算

资产
负债表 资产
对比
负债
某个会计结算日 所有者权益

44

第三章:合理控制预算

预算与计划的关系 制定预算的意义:目标明确、方向清晰

量化各项计划,目标一目了然

企业制定预 算的好处

便于对企业各项经营活动进行控制

便于授权

举例:某维修站年度经营目标及成本预算内容

45

一、数量(辆)

配件成本

增值税

二、销售收入

减:销售成本

三、销售毛利

减:税金及附加

四、营业利润

减:经营费用

土地租金

房屋费用

固定资产折旧

工资费

福利费

广告费用

信息费

业务招待费

开办费摊销

水电费

培训差旅费

食堂费用

劳动保险费

通讯费

油料费

会议费差旅费

其他费用

费用合计

五、利润总额

减:所得税

六、净利润

第三章:合理控制预算

30000

按每台车一年进厂5次,需6000个客户

1050

1950*70/1.3=1050 配件收入占营业额的70%

130.3 1950 1170 780
10

客单价:650 维修毛利率40% 维修毛利率40% 城建与教育费,增值税*8%

639.7 55
19.7 38+18=56
75

全年租金110*50%=55 830固定投资20年折旧*50% 200万设备投资5年折旧,100万办公成本5年折旧*50% 详见月度细分表

10.5 20 30 15 5 20 8
10.5

75*14% 详见月度细分表 详见月度细分表 参考上年度数据 50开办费5年摊销*50% 参考上年度数据 参考上年度数据 每人每月250元

10

10

参考上年度数据

4 1.6

18.4

368.7

311

102.6

税率33%

208.4

46

合理利用、分配预算
预算的分类
? 固定预算
土地 房屋 人员 ‥

第三章:合理控制预算

47

合理利用、分配预算
预算的分类
? 变动预算
备件订购 经营活动 日常费用 ‥

第三章:合理控制预算

48

第三章:合理控制预算 特殊情况下的预算调整
预算与经营目标保持协调一致 经营目标的调整—预算的调整 预算的调整—经营目标的调整 经营目标与预算的上下浮动
49

有效控制预算的技巧
如何制定预算
? 成立预算制定小组
企业老板 总监与财务经理 各部门主管

第三章:合理控制预算

50

第三章:合理控制预算
有效控制预算的技巧 如何制定预算
? 成立预算制定小组
企业老板 ? 我在什么时候有多少钱可用? ? 我要用到哪里? ? 我能回报什么? ? 我要一份详细的计划!!!
51

第三章:合理控制预算
有效控制预算的技巧 如何制定预算
? 成立预算制定小组
总监与财务经理 ? 老板有多少钱可以给我用? ? 上一年度我用了多少?结果是什么? ? 现在我要用多少?结果是什么? ? 我的用款计划是什么?
52

有效控制预算的技巧 如何制定预算
? 由上向下的预算总额 ? 由下向上的预算总计 ? 两套预算的最终结合

第三章:合理控制预算

53

第三章:合理控制预算 有效控制预算的技巧
企业制定预算的常见问题
? 预算过高 ? 预算过细 ? 预算过死
54

小结 什么是预算? 预算由何而来? 预算影响经营计划! 经营计划影响预算!

第三章:合理控制预算

55

学习内容

1

企业经营目标 与执行情况

2

年度经营 计划制定

3 合理控制预算

4

年度经营计划 的进度管理

经理人的“经”和“理” 经营目标的基本内容 目标与现实的差距 年度经营计划的重要性

制定经营目标的原则 有效计划的组成部分 明确目标的4个基本步骤 如何制定经营计划 经营计划包含的内容

预算的构成 预算与计划的关系 合理运用、分配预算 特殊情况下预算的调整 有效控制预算的技巧

时间管理与优先顺序表 经营计划的合理分解 经营计划的执行要点 指导和保障计划的实施 计划实施中的有效监督 执行中的计划调整

56

第四章:年度经营计划的进度管理 时间管理与优先顺序表
计划的时间安排 阶段性时间节点 关键数据的相关责任人 计划的优先顺序排序
57

第四章:年度经营计划的进度管理 经营计划的合理分解
分解原则
? “压力+激励”导向 ? 指标逐级分解直至最小单位
58

第四章:年度经营计划的进度管理 经营计划的合理分解
分解方法
? 按时间分解 ? 按部门分解
59

第四章:年度经营计划的进度管理 经营计划的合理分解
例:某服务站有车间技师20人,年度经营成本200 万,如何完成年度所得税前100万净利润的工时目 标分解方案?
60

第四章:年度经营计划的进度管理
指导和保障计划的实施 滚动计划法
? 滚动计划法是将计划分期:具体实施部分;准备实施 部分
? 计划内容进行定期及适当地调整,通过定期地调整, 依次将计划时期延续
? 滚动计划法具有一定的灵活性,通过适当地调整使不 利因素减至最少,使计划前后衔接
? 理想周期:6个月
61

第四章:年度经营计划的进度管理

指导和保障计划的实施

PDCA循环法

? 1个循环,4个阶段

P Plan

计划

D Do

执行

C Check

检查

A Action 处理

62

第四章:年度经营计划的进度管理

指导和保障计划的实施 PDCA循环法 –作用与特性

計劃 P lan P2 P3
P1 P4

執 行 Do

檢查 C heck

檢討 A ctio n
P1 P4

???

標準化

計劃 P lan

執 行 Do
檢討 A ctio n

檢查 C heck

執 行 Do
計劃 P lan
檢查 C heck
檢討 A ctio n

63

第四章:年度经营计划的进度管理 指导和保障计划的实施
经营计划的控制任务
? 最为基本的任务—偏差
发现 、分析 、纠正
64

第四章:年度经营计划的进度管理
指导和保障计划的实施 经营计划的控制步骤
? 确立标准 ? 测定执行结果 ? 比较执行结果 ? 纠正偏差
65

第四章:年度经营计划的进度管理 指导和保障计划的实施
纠正实际结果与计划偏差的方法
? 制定实际工作的改进方案并落实 ? 计划目标的改变
66

第四章:年度经营计划的进度管理 计划实施中的有效监督
设计监控工具 目视过程结果 全员全程参与 持续改进方案
67

第四章:年度经营计划的进度管理

计划实施中的有效监督

2007年 度 BPD 标题: 维修业务发展
Plan 计划
目标值

Do 实施
实际值

维修产值

Check 检查

评估

问题分析

      ASC:

   部门: Action措 施

措施

负责

完成日期

实际

目标

95

85

75

65

55 45

39

47

46

18

45

39

45

42

42

39

33

35

26

25

15

5

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

对于可控的原因用该图形标注,并制 定改善措施。

产值-目标值 (万元)
产值-实际值 (万元)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
35 30 40 45 45 43 48 38 45 43 40 37
33 26 39 47 46 39 45 39 45 42 42 39

标识:

= 达到&超过计划指标

= 需要改进

= 低于计划指标

68

第四章:年度经营计划的进度管理

计划实施中的有效监督

2007年 度 BPD 标 题 : 维 修 业 务 发 展
Plan 计 划
目标值

维修台次&客单价

Do 实 施
实际值

Check 检 查

评估

问题分析

            ASC:

      部门:

Action措 施

措施

负责人

客单价-实际值

客单价-目标值

1200

1000

800

600

400

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 客 单 价 - 目 标 值 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 客单价-实际值 注 : 目 标 值 =往 年 单 车 维 修 平 均 产 值

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
9月 客单价=维修产值/工单数量
10月 11月 12月

完成日期

台次-实际值 500

台次-目标值

400

300

200

100

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

维修台次=车辆入场开工单的数量

台次-目标值 台次-实际值

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
300 250 340 500

标识:

= 达到&超过计划指标

= 需要改进

= 低于计划指标 69

第四章:年度经营计划的进度管理

计划实施中的有效监督

2007年度

客户管理及流失率

   ASC:

BPD标 题 : 服维务修质业量务 发 展

   部门:

计划

实施

检查

措施

目标值

实际值

评估

问题分析

措施

负责人 完成日期

1月

客户流失率
20.00% 15.00%

实际值

目标值

2月
3月
流失率实4月际值=流失客户/管理内客户*100% (通过表5月格设置自动计算)
6月

10.00%

7月

8月

5.00%

9月

0.00%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10月管理内客户=3年内拥有的客户档案总数量
11月

12月

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

目标值

11.00% 20.00% 11.00% 13.00% 12.00% 16.00%

实际值

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

管理内客户

流失客户数

流失客户=1年内未进场的客户

标示:

低于计划指标

需改进 高于计划指标

× 高于计划指标 70

第四章:年度经营计划的进度管理

计划实施中的有效监督

2007年 度

服务推广

BPD标 题 : 维 修 业 务 发 展
计划
目标值

实施 实际值

评估

检查 问题分析

      ASC:

   部门:
措施

措施

负责人 完成日期

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
实施 部分实施 未实施
标示:

活动计划

实施情况
服务推广计划应将厂家的服务活动涵盖在内
将实施状况以不同颜色标注,并对问题进 行分析提出相应的整改措施

达到和超过计划指标

需改进 低于计划指标

× 低于计划指标 71

第四章:年度经营计划的进度管理

计划实施中的有效监督

2007年 度

一次修复率

    ASC:

BPD标 题 : 服 务 质 量
计划
目标值

实施 实际值

评估

检查 问题分析

  部门:
措施

措施 负责人 完成日期

实际值

目标值

1月

100%

2月

3月
96%
4月

92%

5月

6月
88%
7 月一次修复率=(维修总台次-返修数量)

84%

8月

/维修总台次*100%

80%

9月 (可通过表格设置自动计算)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

10月

11月

12月

目 标 值 =GM的 年 度 目 标

目标值 实际值

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

总维修台次 返修台次

通过返修记录单统计,内部返工不 计算在内

标示:

达到和超过计划指标

需改进 低于计划指标

× 低于计划指标

72

第四章:年度经营计划的进度管理

计划实施中的有效监督

2007年 度

配件库存&周转率

          ASC:

BPD标 题 : 配 件 管 理

     部门:

计划

实施

检查

措施

目标值
0.90 0.70

资金周转率

实 际 值实 际 值

目标值

评估
1月 2月

问题分析

措施 负责人 完成日期

0.50 0.30 0.10
目标值 实际值

配件周转率实际值=

3月 4月

月配件销售成本(维修、5月外销量)/月平均库存成本*100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

月平均库存成本=(月初+月末6)月 库存成本/2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

7月

0.50

8月

0.70

9月

配件库存 12
8

实 际 值 (万 )

目 标 值 (万 )

10月 11月 12月

4

配件库存数量实际值=当月库房内的配件总成本(不含税)

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

目 标 值 (万 )

实 际 值 (万 )

标示:

达到和超过计划指标

需改进 低于计划指标

× 低 于 计 划 指 标 73

第四章:年度经营计划的进度管理

计划实施中的有效监督

2007年 度
BPD标 题 : 配 件 管 理
计划 目标值

100%

90%

80%

70%

1

2

3

4

实际值

5

6

配件满足率

ASC:

部门:

实施

检查

措施

实际值

评估

问题分析

措施

负责人

1月

目标值

2月

3月 4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月
配件满足率(配件供应率1 2 月)=

一次满足配件供应的车辆台数/所需配件的车辆台数*100%

注:为了确保数字准确,车间管理工作中应随时统计缺件情况

7

8

9

10

11

12

完成日期

目标值 实际值

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

标示:

达到和超过计划指标

需改进 低于计划指标

× 低于计划指标

74

第四章:年度经营计划的进度管理

计划实施中的有效监督

2007年度
BPD标题:人力资源发展
计划

人员内训
实施

ASC:

部门:

检查

措施

目标值

实际值

评估 问题分析 措施 负责人 完成日期

培训课时

岗位

姓名

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

目标 课时

实际 课时

是否 达标

#### 1月 #### 2月

#### 3月 #### 4月 #### 5月

按照内部培训计划如实填写实 际完成情况。同时还应统计内 部培训效果

#### 6月
#### 7月
目标:服务人员#每###年8完月 成40小时的内部培训 注册技师#每###月9应月 完成8小时内部培训
#### 10月
#### 11月

#### 12月

####

####

标示:

达到和超过计划指标

需改进 低于计划指标

× 低于计划指标

75

第四章:年度经营计划的进度管理

执行中的计划调整 PDCA---A 目标调整、计划调整、进度调整

計劃 P lan P2 P3
P1 P4

執 行 Do

檢查 C heck

檢討 A ctio n
P1 P4

???

標準化

計劃 P lan

執 行 Do
檢討 A ctio n

檢查 C heck

執 行 Do
計劃 P lan
檢查 C heck
檢討 A ctio n

76

经验管理还是计划管理?

回顾与总结

经营计划是给谁的?

经营计划执行中出现偏差该如何解决?

执行经营计划的核心是什么?

77

78


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